El 15 de abril se celebró el último pleno ordinario de la presente legislatura.
Entre los temas tratados de aprobó la renovación de la póliza de crédito con IberCaja Como por un importe de 120.000€.
Se aprobó igualmente la liquidación del presupuesto ordinario del pasado año 2010 y la aprobación provisional del presupuesto del 2011.
A continuación se adjunta relación detallada por capítulos y partidas de la propuesta del presupuesto ordinario del presente año presentada por el alcalde.
Presupuesto Ordinario Ayto. de CAMPO | 2010 | 2011 | ||
Estado de ingresos | ||||
Descripción capítulos | Importe | % | Importe | % |
1 - Impuestos directos | 230.000 € | 34,06% | 233.000 € | 32,22% |
Impuesto sobre bienes inmuebles - Urbana | 175.000 € | 25,92% | 186.000 € | 25,72% |
Impuesto sobre bienes inmuebles - Rustica | 1.000 € | 0,15% | 1.000 € | 0,14% |
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | 24.000 € | 3,55% | 24.000 € | 3,32% |
Impuesto plusvalía | 18.000 € | 2,67% | 10.000 € | 1,38% |
Impuesto actividades económicas | 12.000 € | 1,78% | 12.000 € | 1,66% |
2 - Impuestos indirectos | 36.000 € | 5,33% | 30.000 € | 4,15% |
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 36.000 € | 5,33% | 30.000 € | 4,15% |
3 - Tasas y otros ingresos | 269.000 € | 39,84% | 269.620 € | 37,29% |
Servicio suministro aguas | 63.000 € | 9,33% | 63.000 € | 8,71% |
Conexiones y tomas de agua | 6.000 € | 0,89% | 6.000 € | 0,83% |
Tasa s/ construcciones, inst y obras | 6.000 € | 0,89% | 3.000 € | 0,41% |
Tasa por utilización suelo publico y aprovechamiento dominio local | 18.000 € | 2,67% | 18.000 € | 2,49% |
Otros ingresos diversos | 20.000 € | 2,96% | 173.620 € | 24,01% |
Piscina Municipal | 6.000 € | 0,89% | 6.000 € | 0,83% |
Aportación Obra Social IberCaja | 150.000 € | 22,22% | ||
4 - Transferencias corrientes | 94.450 € | 13,99% | 99.450 € | 13,75% |
Participación en los tributos del estado | 50.000 € | 7,41% | 55.000 € | 7,61% |
Subvención funcionamiento juzgado de Paz | 450 € | 0,07% | 450 € | 0,06% |
Fondo Cooperación municipal | 18.000 € | 2,67% | 18.000 € | 2,49% |
Subvención mantenimiento Museo Juegos | 10.000 € | 1,48% | 10.000 € | 1,38% |
Subvención mantenimiento Oficina Turismo | 4.000 € | 0,59% | 4.000 € | 0,55% |
Subvención para actividades culturales | 12.000 € | 1,78% | 12.000 € | 1,66% |
5 - Ingresos patrimoniales | 30 € | 0,00% | 30 € | 0,00% |
Intereses de depósitos | 30 € | 0,00% | 30 € | 0,00% |
6 - Enajenación inversiones reales | ||||
7 - Trasferencias de capital | 45.700 € | 6,77% | 91.000 € | 12,58% |
Subvenciones DGA | 22.000 € | 3,26% | 46.000 € | 6,36% |
Subvenciones DPH | 15.000 € | 2,22% | 45.000 € | 6,22% |
Subvenciones MAP | 8.700 € | 1,29% | 0 € | 0,00% |
9 - Pasivos financieros | - € | - € | ||
Préstamo c/p fuera sector publico | - € | - € | ||
Total presupuesto | 675.180 € | 723.100 € | ||
Presupuesto Ordinario Ayto. de CAMPO | 2010 | 2011 | ||
Estado de gastos | Importe | % | Importe | % |
Descripción | ||||
1 - Gastos de personal | 172.748 € | 25,59% | 175.800 € | 24,31% |
Secretaria | 28.156 € | 4,17% | 28.200 € | 3,90% |
Encargado museo | 26.280 € | 3,89% | 27.300 € | 3,78% |
Alguacil | 17.607 € | 2,61% | 17.700 € | 2,45% |
Educadora adultos/ Auxiliar administrativo | 9.328 € | 1,38% | 19.300 € | 2,67% |
Limpiadora | 15.597 € | 2,31% | 16.000 € | 2,21% |
Auxiliar museo | 3.500 € | 0,52% | 0 € | 0,00% |
Encargado piscinas | 2.378 € | 0,35% | 0 € | 0,00% |
Atención turística | 3.500 € | 0,52% | 0 € | 0,00% |
Otro personal | 27.002 € | 4,00% | 27.300 € | 3,78% |
Seguridad social | 39.400 € | 5,84% | 40.000 € | 5,53% |
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios | 141.792 € | 21,00% | 144.860 € | 20,03% |
Alquileres: nave y oficina correos | 1.200 € | 0,18% | 1.200 € | 0,17% |
Material oficina | 7.500 € | 1,11% | 7.500 € | 1,04% |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.000 € | 0,44% | 3.000 € | 0,41% |
Suministro eléctrico | 8.000 € | 1,18% | 8.000 € | 1,11% |
Suministros carburantes | 1.500 € | 0,22% | 1.500 € | 0,21% |
Suministros para mantenimiento agua | 3.000 € | 0,41% | ||
Productos de limpieza y aseo | 2.000 € | 0,30% | 2.000 € | 0,28% |
Suministros para mantenimiento agua | 0 € | 0,00% | 3.000 € | 0,41% |
Comunicaciones | 7.000 € | 1,04% | 6.000 € | 0,83% |
Transportes | 300 € | 0,04% | 300 € | 0,04% |
Primas de seguros | 7.000 € | 1,04% | 6.000 € | 0,83% |
Tributos | 300 € | 0,04% | 300 € | 0,04% |
Gastos diversos | 18.142 € | 2,69% | 18.210 € | 2,52% |
Atenciones protocolarias y representativas | 2.500 € | 0,37% | 2.500 € | 0,35% |
Publicidad y propaganda | 5.000 € | 0,74% | 5.000 € | 0,69% |
Cuotas asociaciones | 350 € | 0,05% | 350 € | 0,05% |
Gastos museo juegos tradicionales | 8.000 € | 1,18% | 4.000 € | 0,55% |
Gastos biblioteca | 1.000 € | 0,14% | ||
Comisión de desarrollo. Festejos populares | 45.000 € | 6,66% | 42.000 € | 5,81% |
Trabajos realizados por otras empresas | 20.000 € | 2,96% | 25.000 € | 3,46% |
Locomoción | 5.000 € | 0,74% | 5.000 € | 0,69% |
3 - Gastos financieros | 29.900 € | 4,43% | 26.700 € | 3,69% |
Intereses de prestamos | 24.000 € | 3,55% | 21.500 € | 2,97% |
Gastos de formalización, modificación y cancelación | 900 € | 0,13% | 1.200 € | 0,17% |
Intereses póliza de crédito | 5.000 € | 0,74% | 4.000 € | 0,55% |
4 - Transferencias corrientes | 19.200 € | 2,84% | 16.500 € | 2,28% |
A comarca y mancomunidades | 9.000 € | 1,33% | 6.300 € | 0,87% |
A Escuela publica Cervin | 3.000 € | 0,44% | 3.000 € | 0,41% |
A Consultorio medico de Campo | 1.200 € | 0,18% | 1.200 € | 0,17% |
A Asociaciones | 6.000 € | 0,89% | 6.000 € | 0,83% |
6 - Inversiones reales | 114.840 € | 17,01% | 161.940 € | 22,40% |
Alumbrado público | 30.000 € | 4,44% | 53.100 € | 7,34% |
Inversiones en infraestructuras | 6.000 € | 0,89% | 6.000 € | 0,83% |
Red abastecimiento y saneamiento | 22.000 € | 3,26% | 10.000 € | 1,38% |
Ascensor Casa Consistorial | 56.840 € | 8,42% | 56.840 € | 7,86% |
Mejora accesibilidad museo | 36.000 € | 4,98% | ||
7 - Transferencia de capital | 150.000 € | 22,22% | 150.000 € | 20,74% |
Aportaciones a ABAN Campo | 150.000 € | 22,22% | 150.000 € | 20,74% |
8 - Activos financieros | ||||
9 - Pasivos financieros | 46.700 € | 6,92% | 47.300 € | 6,54% |
Amortización de prestamos | 11.500 € | 1,70% | 11.500 € | 1,59% |
Amortización de prestamos | 7.200 € | 1,07% | 7.800 € | 1,08% |
Amortización de prestamos | 11.000 € | 1,63% | 11.000 € | 1,52% |
Amortización de prestamos | 17.000 € | 2,52% | 17.000 € | 2,35% |
Total presupuesto | 675.180 € | 723.100 € | ||
En cuanto al estado de ingresos, la diferencia en la comparación con el ejercicio del año pasado está en el capitulo 7.Transferencias de Capital por una mayor aportación de la DGA y DPH.
Referente a los gastos cabe destacar el capitulo 6.Inversiones Reales que se ve incrementado en varias partidas de obras.
De un rápido análisis se desprende que el importe destinado a la empresa Aban Campo para el pago de su deuda, por un importe de 150.000€, sumada a los importes del capitulo 9.Pasivos Financieros y el 3.Gastos Financieros, destinados a pagar intereses y amortización de varios prestamos, asciende a la nada despreciable cifra de 224.000€.
Esto supone que el 31% del total del presupuesto se destina al pago de deuda, hipotecando para otras actuaciones una buena parte de nuestros ingresos.
Grupo Municipal Socialista
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